Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6145 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 02/2020 E PP 06/2020. |
0,00 |
346,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 02/2020 E PP 06/2020. |
346,40 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3096; |
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346,40 |
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| 07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 6145/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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346,40 |
| TOTAL |
346,40 |
346,40 |
346,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
