Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6174 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS. |
0,00 |
6.796,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
PP 01/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS. |
6.796,30 |
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01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1568; 1569; |
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6.796,30 |
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08/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007286
PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2020
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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6.796,30 |
TOTAL |
6.796,30 |
6.796,30 |
6.796,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.