Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6175 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 04/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.097,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PP 04/2020
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
3.097,00 |
|
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| 01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1569; |
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929,10 |
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| 08/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007286
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2020 - REF. NF 1569
EDENER V PIEREZAN ME - 87643 |
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929,10 |
| 19/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1661; |
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2.167,90 |
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| 15/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6175/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000401 |
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2.167,90 |
| TOTAL |
3.097,00 |
3.097,00 |
3.097,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
