Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
957,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
PP 06/2019
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
957,53 |
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| 14/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/7108; |
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957,53 |
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| 17/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006994
PAGTO. REF. EMPENHO 620/2020
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 88080 |
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957,53 |
| TOTAL |
957,53 |
957,53 |
957,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
