| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 06/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 957,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PP 06/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 957,53 | ||
| 14/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/7108; | 957,53 | ||
| 17/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006994 PAGTO. REF. EMPENHO 620/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 88080 | 957,53 | ||
| TOTAL | 957,53 | 957,53 | 957,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
