| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 06/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PP 06/2019 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.618,00 | ||
| 14/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/7108; | 9.618,00 | ||
| 17/02/2020 | Pagamento de Empenho 622/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.618,00 | ||
| TOTAL | 9.618,00 | 9.618,00 | 9.618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
