Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6225 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 10 E 11/06/2020. |
0,00 |
1.852,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 10 E 11/06/2020. |
1.852,37 |
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| 02/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/262490; U/262491; U/262492; U/262493; U/262495; U/262496; U/262497; U/262498; U/262499; U/262503; U/262504; U/262505; U/262507; U/262508; U/262509; U/262510; U/262511; U/262512; U/262513; U/262514; U/262515; U/262516; U/262517; U/262518; U/292519; U/292520; U/262525; U/262526; U/262529; U/262531; U/262536; U/262540; U/262541; |
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1.852,37 |
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| 19/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6225/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902231 |
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1.852,37 |
| TOTAL |
1.852,37 |
1.852,37 |
1.852,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
