| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17. | 4.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17. | 4.380,00 | ||
| 14/01/2020 | Conforme DANFE Nº 890/27643552; | 4.380,00 | ||
| 17/02/2020 | Pagamento de Empenho 626/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854160 | 4.380,00 | ||
| TOTAL | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
