| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEICULOS N° 110, 140 E CORTADOR DE GRAMA. | 0,00 | 378,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEICULOS N° 110, 140 E CORTADOR DE GRAMA. | 378,31 | ||
| 02/06/2020 | Conforme DANFE Nº 01/2323; | 378,31 | ||
| 10/07/2020 | Pagamento de Empenho 6260/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 378,31 | ||
| TOTAL | 378,31 | 378,31 | 378,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
