| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 6262 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 0,00 | 728,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | PP 16/2019 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 728,73 | ||
| 02/06/2020 | Conforme DANFE Nº 001/831; | 728,73 | ||
| 25/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864161, 864160 PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2020 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 728,73 | ||
| TOTAL | 728,73 | 728,73 | 728,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
