| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 627 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 29,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 29,83 | ||
| 14/01/2020 | Conforme DANFE Nº 1/56; | 29,83 | ||
| 13/02/2020 | Pagamento de Empenho 627/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,83 | ||
| TOTAL | 29,83 | 29,83 | 29,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
