Nome do Credor: AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6279
Data de lançamento:
03/06/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
COLETA RESÍDUOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B E GRUPOS E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO 2020.
0,00
4.576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B E GRUPOS E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO 2020.
4.576,00
03/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/102373;
4.576,00
18/06/2020
Pagamento de Empenho 6279/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864873
4.576,00
TOTAL
4.576,00
4.576,00
4.576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
