Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6288 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE SAÚDE - SEMANA DE ENFERMAGEM DIA DO ENFERMEIRO E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. |
0,00 |
861,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES DAS EQUIPES NAS UNIDADES DE SAÚDE - SEMANA DE ENFERMAGEM DIA DO ENFERMEIRO E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. |
861,76 |
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| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9796; |
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861,76 |
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| 15/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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861,76 |
| TOTAL |
861,76 |
861,76 |
861,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
