Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO SAMU. |
0,00 |
344,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO SAMU. |
344,10 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9790; |
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344,10 |
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15/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000214
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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344,10 |
TOTAL |
344,10 |
344,10 |
344,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.