Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6312 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COLA PARA USO NO ESF GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
3,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2020 |
COLA PARA USO NO ESF GERARDO BARBOSA. |
3,49 |
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04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9790; |
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3,49 |
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15/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6312/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3,49 |
TOTAL |
3,49 |
3,49 |
3,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.