Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VINICIO CARDOSO - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6328 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA NO BAIRRO MARTINI. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DA PRAÇA NO BAIRRO MARTINI. |
450,00 |
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| 04/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
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450,00 |
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| 08/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007284
PAGTO. REF. EMPENHO 6328/2020
VINICIO CARDOSO - MEI - 86794 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
