| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6353 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JUNHO DE 2020. | 0,00 | 30.942,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JUNHO DE 2020. | 30.942,33 | ||
| 04/06/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE JUNHO | 30.942,33 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 6353/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.942,33 | ||
| TOTAL | 30.942,33 | 30.942,33 | 30.942,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
