| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 06 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 | 6.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | 06 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 | 6.690,00 | ||
| 05/02/2020 | Conforme DANFE Nº 1/121321; | 3.345,00 | ||
| 10/02/2020 | Conforme DANFE Nº 1/121521; | 3.345,00 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2020 - REF. NF 121321 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 3.345,00 | ||
| 11/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2020 - REF. NF 121521 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 3.345,00 | ||
| TOTAL | 6.690,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
