Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
636 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
06 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 |
0,00 |
6.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
06 PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM NO MÍNIMO 14 LONAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 95 |
6.690,00 |
|
|
| 05/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/121321; |
|
3.345,00 |
|
| 10/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/121521; |
|
3.345,00 |
|
| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 636/2020 - REF. NF 121321
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
|
|
3.345,00 |
| 11/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 636/2020 - REF. NF 121521
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
|
|
3.345,00 |
| TOTAL |
6.690,00 |
6.690,00 |
6.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
