| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JUNHO DE 2020. | 0,00 | 3.901,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO JUNHO DE 2020. | 3.901,65 | ||
| 04/06/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª MÊS DE JUNHO | 3.901,65 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 6361/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.901,65 | ||
| TOTAL | 3.901,65 | 3.901,65 | 3.901,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
