| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LORENI LENITA LASCH |
| Número do empenho: | 637 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO BAIRRO SANTA JÚLIA. | 0,00 | 6.123,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO BAIRRO SANTA JÚLIA. | 6.123,75 | ||
| 14/01/2020 | Conforme DANFE Nº 890/27650907; | 6.123,75 | ||
| 07/02/2020 | Pagamento de Empenho 637/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006978 | 6.123,75 | ||
| TOTAL | 6.123,75 | 6.123,75 | 6.123,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
