Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MURATT & BOCCOLI - COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
640 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TELEFONE SEM FIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
TELEFONE SEM FIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
130,00 |
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| 14/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/63; |
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130,00 |
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| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854138
PAGTO. REF. EMPENHO 640/2020
MURATT & BOCCOLI - COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 87904 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
