Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6494 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS INFORMÁTICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ROTEADOR E CARREGADOR PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2020 |
ROTEADOR E CARREGADOR PARA NOTEBOOK DA SECRETARIA. |
220,00 |
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09/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/648; |
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220,00 |
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30/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902238
PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2020
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.