Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON VIONE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6513 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESA AO FARMACÊUTICO DEVIDO AO PAGAMENTO DE GUIA DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA AS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
72,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2020 |
REEMBOLSO DE DESPESA AO FARMACÊUTICO DEVIDO AO PAGAMENTO DE GUIA DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁ PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL PARA AS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO. |
72,61 |
|
|
| 10/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
72,61 |
|
| 15/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864932
PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2020
AIRTON VIONE - 63996 |
|
|
72,61 |
| TOTAL |
72,61 |
72,61 |
72,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
