Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6516 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 22 E 23/06/2020. |
0,00 |
933,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 22 E 23/06/2020. |
933,68 |
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| 09/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/71733574; U/70709626; U/71077166; U/71077165; |
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933,68 |
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| 23/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6516/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902232 |
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933,68 |
| TOTAL |
933,68 |
933,68 |
933,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
