Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS. |
160,00 |
|
|
12/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4320; |
|
160,00 |
|
07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 6556/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.