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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ENGENHARIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE TUBULAÇÃO DA RUA ILDO MENEGUETTI, DA PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DA RUA PRIMO JOAO REOLON E PARA AFERIÇÃO DE NÍVEL E LOCAÇÃO DE CERCAS DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA DO CIMES. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE TUBULAÇÃO DA RUA ILDO MENEGUETTI, DA PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DA RUA PRIMO JOAO REOLON E PARA AFERIÇÃO DE NÍVEL E LOCAÇÃO DE CERCAS DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA DO CIMES. 1.000,00
12/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/27; 1.000,00
08/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007283 PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2020 FABRICIO WERNER ME - 83402 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.