Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARNT E SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6568 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
OBRAS CALÇAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOMINGO SPADA, ALOISIO ELOI E PEDRO ALVARES CABRAL. |
0,00 |
1.396,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOMINGO SPADA, ALOISIO ELOI E PEDRO ALVARES CABRAL. |
1.396,50 |
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| 12/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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1.396,50 |
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| 08/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007282
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2020
ARNT E SANTOS LTDA - 86899 |
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1.396,50 |
| TOTAL |
1.396,50 |
1.396,50 |
1.396,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
