Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6628 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Habitação |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PREFEITURA 1ª PC 13º JUNHO DE 2020. |
0,00 |
835,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
REF. PREFEITURA 1ª PC 13º JUNHO DE 2020. |
835,92 |
|
|
| 10/06/2020 |
LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 |
|
835,92 |
|
| 18/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6628/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
835,92 |
| TOTAL |
835,92 |
835,92 |
835,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
