| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREFEITURA 1ª PC 13º JUNHO DE 2020. | 0,00 | 184,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREFEITURA 1ª PC 13º JUNHO DE 2020. | 184,44 | ||
| 10/06/2020 | LIQUIDADO CFE 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2020 | 184,44 | ||
| 18/06/2020 | Pagamento de Empenho 6646/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,44 | ||
| TOTAL | 184,44 | 184,44 | 184,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
