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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6695 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 INSTRUMENTOS HOSPITALARES PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. 144,00
15/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9718 144,00
26/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.