Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6714 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PIA SANITÁRIA NA SALA DA PSICÓLOGA DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PIA SANITÁRIA NA SALA DA PSICÓLOGA DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
450,00 |
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| 15/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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450,00 |
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| 26/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000889
PAGTO. REF. EMPENHO 6714/2020
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
