| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
| Número do empenho: | 6725 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA PONTE ENTRE VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS. | 0,00 | 536,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PP 08/2017 DIVULGAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA PONTE ENTRE VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS. | 536,92 | ||
| 15/06/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3105 | 536,92 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 6725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 536,92 | ||
| TOTAL | 536,92 | 536,92 | 536,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
