Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6725 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA PONTE ENTRE VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
536,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2020 |
PP 08/2017
DIVULGAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA PONTE ENTRE VOLTA ALEGRE E PONTÃO DOS MANECOS. |
536,92 |
|
|
| 15/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3105 |
|
536,92 |
|
| 07/07/2020 |
Pagamento de Empenho 6725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
536,92 |
| TOTAL |
536,92 |
536,92 |
536,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
