Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6749 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 PASSAGENS - VALE SAÚDE- PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM PORTO ALEGRE E 10 PASSAGENS PARA LAJEADO. |
0,00 |
2.874,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
30 PASSAGENS - VALE SAÚDE- PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM PORTO ALEGRE E 10 PASSAGENS PARA LAJEADO. |
2.874,50 |
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| 24/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/16546; |
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2.874,50 |
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| 07/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2020
VIACAO OURO E PRATA SA - 175 |
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2.874,50 |
| TOTAL |
2.874,50 |
2.874,50 |
2.874,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
