Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6770 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. |
0,00 |
1.638,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. |
1.638,60 |
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16/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29664643 |
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1.638,60 |
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10/07/2020 |
Pagamento de Empenho 6770/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007292 |
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1.638,60 |
TOTAL |
1.638,60 |
1.638,60 |
1.638,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.