Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
0,00 |
5.193,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
5.193,20 |
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| 16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27681874; 890/27686574; 890/27678068; 890/27685630; 890/27676604; 890/27677022; |
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5.193,20 |
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| 21/02/2020 |
Pagamento de Empenho 678/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007005 |
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5.193,20 |
| TOTAL |
5.193,20 |
5.193,20 |
5.193,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
