Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6784 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO E PINTURA DE CORDOES E FAIXAS EM RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
MANUTENÇÃO E PINTURA DE CORDOES E FAIXAS EM RUAS DA CIDADE. |
2.400,00 |
|
|
| 18/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 008 |
|
2.400,00 |
|
| 24/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001712
PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2020
ANTONIO CARLOS DA ROSA MEI - 88846 |
|
|
2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
