Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: B2W CIA GLOBAL DO VAREJO LOJAS AMERICANAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAIXAS DE ACRÍLICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
462,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
CAIXAS DE ACRÍLICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
462,33 |
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| 17/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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462,33 |
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| 23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2020
B2W CIA GLOBAL DO VAREJO LOJAS AMERICANAS - 83204 |
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462,33 |
| TOTAL |
462,33 |
462,33 |
462,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
