Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6799 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATIVIDADES TERAPÊUTICAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
ATIVIDADES TERAPÊUTICAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
1.100,00 |
|
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| 17/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149 |
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1.100,00 |
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| 29/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000891
PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2020
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME - 84147 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
