Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS AMARAL MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6800 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DUAS BOCAS DE LOBO NA RUA JOSE BONIFÁCIO. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
SERVIÇO DE DUAS BOCAS DE LOBO NA RUA JOSE BONIFÁCIO. |
1.100,00 |
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| 17/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 |
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1.100,00 |
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| 01/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007303
PAGTO. REF. EMPENHO 6800/2020
JOSE CARLOS AMARAL MEI - 88939 |
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|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
