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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6811 Data de lançamento: 17/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE CONTRATO 178/2020. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO RAUL OLIVEIRA DE CAMPOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE CONTRATO 178/2020. 12.000,00
14/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160 2.825,45
01/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 165 1.033,70
01/09/2020 LIQUIDADO CFE NF 161 2.825,45
04/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
04/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.825,45
04/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.825,45
05/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 172 1.033,70
23/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
09/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 186 1.033,70
27/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
09/12/2020 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -2.214,30
10/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198 1.033,70
17/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6811/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.033,70
TOTAL 9.785,70 9.785,70 9.785,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.