SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ATIVIDADES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 E SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS.
0,00
2.200,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2020
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ATIVIDADES ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 E SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS.
2.200,32
17/06/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 106
2.200,32
25/06/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851311
PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2020
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045
2.200,32
TOTAL
2.200,32
2.200,32
2.200,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
