Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA EM OBRAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.081,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2020 |
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA EM OBRAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
1.081,80 |
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| 16/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/712; 1/711; 1/710; |
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1.081,80 |
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| 30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 684/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006953 |
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1.081,80 |
| TOTAL |
1.081,80 |
1.081,80 |
1.081,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
