Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6840 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.035,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA. |
1.035,46 |
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| 18/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/42670; 2/42671; |
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1.035,46 |
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| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2020
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
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1.035,46 |
| TOTAL |
1.035,46 |
1.035,46 |
1.035,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
