Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JS SIMOES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6876 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 02/2020
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº179/2020. |
0,00 |
34.736,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
PE 02/2020
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº179/2020. |
34.736,50 |
|
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| 06/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/789; |
|
34.736,50 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6876/2020
JS SIMOES EIRELI - 86536 |
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34.736,50 |
| TOTAL |
34.736,50 |
34.736,50 |
34.736,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
