Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6917 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
0,00 |
289,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº110. |
289,98 |
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| 23/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2356; |
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289,98 |
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| 15/07/2020 |
Pagamento de Empenho 6917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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289,98 |
| TOTAL |
289,98 |
289,98 |
289,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
