| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Recurso CIDE | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº85 E USO NA OFICINA. | 0,00 | 276,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº85 E USO NA OFICINA. | 276,54 | ||
| 23/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2358; | 276,54 | ||
| 15/07/2020 | Pagamento de Empenho 6919/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,54 | ||
| TOTAL | 276,54 | 276,54 | 276,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
