| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 0,00 | 740,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 740,07 | ||
| 22/06/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 740,07 | ||
| 26/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000383 PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2020 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 740,07 | ||
| TOTAL | 740,07 | 740,07 | 740,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
