Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6925 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
0,00 |
740,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
SEGURO PARA O VEÍCULO Nº157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
740,07 |
|
|
| 22/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
740,07 |
|
| 26/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000383
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 |
|
|
740,07 |
| TOTAL |
740,07 |
740,07 |
740,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
