| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6927 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº141,44,128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 0,00 | 4.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº141,44,128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 4.930,00 | ||
| 13/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 4.930,00 | ||
| 17/07/2020 | Pagamento de Empenho 6927/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.930,00 | ||
| TOTAL | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
