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Exercício: 2020
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6927	Data de lançamento:	22/06/2020
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº141,44,128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	0,00	4.930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2020	PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº141,44,128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	4.930,00
13/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		4.930,00
17/07/2020	Pagamento de Empenho 6927/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.930,00
TOTAL		4.930,00	4.930,00	4.930,00
SALDO A PAGAR				0,00