| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6928 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101,155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 0,00 | 8.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | PP 41/2017 RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101,155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 8.370,00 | ||
| 13/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 8.370,00 | ||
| 17/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2020 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 8.370,00 | ||
| TOTAL | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
