Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6928 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 41/2017
RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101,155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 |
0,00 |
8.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
PP 41/2017
RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101,155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 |
8.370,00 |
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| 13/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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8.370,00 |
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| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2020
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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8.370,00 |
| TOTAL |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
