| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 08/2020 MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS NAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. | 0,00 | 4.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | CC 08/2020 MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS NAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. | 4.995,00 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 08,18 | 900,00 | ||
| 22/07/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| 12/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08,18 | 4.095,00 | ||
| 14/08/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.095,00 | ||
| TOTAL | 4.995,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
