Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6934 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 08/2020
MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS NAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. |
0,00 |
4.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
CC 08/2020
MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS NAS CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. |
4.995,00 |
|
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| 20/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 08,18 |
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900,00 |
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| 22/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| 12/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08,18 |
|
4.095,00 |
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| 14/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.095,00 |
| TOTAL |
4.995,00 |
4.995,00 |
4.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
