Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6937 |
Data de lançamento: |
22/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 1561, 2972, 3081 E 3094 COM VENCIMENTO EM 14, 25 E 29/06/2020. |
0,00 |
484,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1154, 1561, 2972, 3081 E 3094 COM VENCIMENTO EM 14, 25 E 29/06/2020. |
484,18 |
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| 22/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/14824911; U/14682933; U/14859723; U/14859732; U/14859733; |
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484,18 |
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| 30/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864162
PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2020
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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484,18 |
| TOTAL |
484,18 |
484,18 |
484,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
